3 errores fiscales comunes que nuestra asesoría laboral también ayuda a prevenir

Tener un servicio laboral sólido no solo evita conflictos con empleados, sino que también protege tu empresa frente a errores fiscales costosos. En Adlanter, entendemos esta interconexión y trabajamos con un enfoque integral para que sus procesos laborales, fiscales y contables estén perfectamente alineados y cumplan con la estricta normativa vigente. A continuación, analizamos tres errores habituales cuya prevención es clave.

1️⃣ Incorrecta clasificación de los empleados

Uno de los errores de mayor riesgo es clasificar mal una relación laboral. Es frecuente formalizar una relación de servicios con un profesional autónomo cuando, en la práctica, concurren las notas de dependencia y ajenidad que definen un contrato de trabajo por cuenta ajena, según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Consecuencias jurídicas y económicas

Esto puede generar conflictos laborales y fiscales. La relación puede ser declarada como laboral, lo que implica el reconocimiento de la antigüedad del trabajador, la aplicación del convenio colectivo correspondiente y posibles reclamaciones por despido improcedente.

La Agencia Tributaria también puede obligar a la empresa a ingresar las retenciones de IRPF no practicadas, junto con los correspondientes intereses de demora y sanciones.

Nuestra solución

Nuestro equipo laboral revisa cada contrato y las condiciones reales de la prestación del servicio para asegurar que se ajustan a la legalidad, minimizando así el riesgo de una costosa regularización por parte de la Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria.

2️⃣ Falta de actualización de salarios y retenciones

Las condiciones salariales y las obligaciones fiscales asociadas no son estáticas. La publicación de un nuevo convenio colectivo, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional o un cambio en la situación personal del trabajador (que afecta a su tipo de retención de IRPF) son factores que exigen una revisión constante.

Consecuencias jurídicas y económicas

Abonar salarios por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo constituye una infracción grave, y puede dar lugar a reclamaciones de cantidad por parte de los trabajadores. No aplicar el tipo de retención de IRPF correcto convierte a la empresa en responsable directa frente a Hacienda por las cantidades no retenidas.

Nuestra solución

En Adlanter realizamos una monitorización constante de la normativa y los convenios colectivos aplicables a su sector. Verificamos que las nóminas no solo reflejen el salario correcto, sino que también apliquen las retenciones de IRPF actualizadas, garantizando el cumplimiento íntegro de sus obligaciones y evitando sanciones.

 

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3️⃣ Gestión deficiente de beneficios y bonificaciones

Conceptos como los planes de formación, las dietas, los gastos de locomoción o las bonificaciones por objetivos tienen un tratamiento fiscal y de Seguridad Social específico. Una gestión documental o contable deficiente puede provocar que lo que la empresa considera un gasto deducible o una partida exenta sea reclasificado como retribución salarial sujeta a cotización y tributación.

Consecuencias jurídicas y económicas

• Pérdida de deducciones: La falta de una justificación adecuada puede llevar a que estos gastos no sean considerados fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
• Regularización de cotizaciones y retenciones: Si la Inspección considera que una dieta o un beneficio social es en realidad salario encubierto, exigirá la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF por dichos importes, junto con los recargos y sanciones correspondientes.

Nuestra solución

Nuestro servicio laboral y fiscal se asegura de que todos estos conceptos estén correctamente documentados y registrados contablemente. Te asesoramos para optimizar la carga fiscal de la empresa y del empleado, y reducir drásticamente el riesgo de contingencias ante una revisión.

Cómo podemos ayudarte desde Adlanter

Contar con un servicio laboral experto no solo evita conflictos con empleados, sino que también protege tu empresa frente a errores fiscales costosos. Nuestro enfoque integrado entre contabilidad y laboral garantiza que tu empresa cumpla con la ley, optimice costes y minimice riesgos. Para más información, contacta con nuestros profesionales.